时间：2023-08-20 15:01:06
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇问题整改落实情况汇报，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一、基层央行内审整改工作的主要做法
“整改”通常由被审单位依据内审整改建议，在规定期限内开展纠正，做出《整改落实情况汇报》，内审部门收到书面整改汇报后，视同整改工作完成，现场审计结项。《国际内部审计专业实务框架》为整改监督提出了强制性要求，业内“巩固内审成果，转化与利用成果，树立内审权威”的呼吁，唤起基层央行内审对整改工作的重视，快速走出现状，步入制度化建设轨道，建立富有各地特色的整改督查督办制度，摸索出如下工作流程：
一“估”，主观估量，判断整改落实状态。坚持“谁主审、谁承办”原则，分析《整改落实情况汇报》详实、完整、时效和文本标准，结合资金需求和技术等允诺，判断整改落实真实性，整改措施可行性。从汇报的字里行间梳理并勾对“已整改、未整改、在整改和无须整改”等状态，对模棱两可、含糊其辞的用语和作答做出标识，回执整改落实执行确认书，索要补正说明。
二“听”，建立审计回访制度，听取被审单位心声。对被审单位落实整改建议所采取的措施，执行整改后的效果及遇到的阻力和困难进行回访。通过调查、咨询和座谈方式，了解内审整改建议的恰当性、操作性和先导性。从内审服务角度，从被审单位切身利益出发，听取被审单位对内审工作的建议，做好回访笔录，核查关键证据，落实整改完成率，规避书面整改汇报的搪塞与敷衍，达到总结、交流良好管理经验，纠正内审“错误与遗漏”之目的。
三“建账”，建立整改台账，及时、准确、完整地保存信息。依据已确认或已核实的整改情况，按被审单位建立整改问题手工总账，按审计类别建立整改问题手工明细账，提示、监测整改状态，导入内审综合管理信息系统整改管理模块，转入年度内审查处问题综合分析。依据整改完成率，总结归纳普遍性、苗头性和倾向性问题，分析问题产生及整改落实过程中的主、客观因素，对下一步工作提出建议，形成专题综合分析报告。
四“切”，依据制度，开展整改落实情况专项检查。依据《中国人民银行内审工作制度》和《中国人民银行内审操作程序》，从降低审计风险，确保内审独立性和客观性的角度，成立内审小组，对被审单位整改落实情况开展后续审计。依据基层大监督工作制度，与事后监督中心、人事和纪检监察部门形成合力，与职能部门形成联合检查小组，开展整改落实情况专项核查，减少违规违纪现象，增强管理活动的充分性和有效性。
五“究”，依据问题轻重缓急，采取不同追究方式。从制度方面，针对整改措施不力，落实不到位所造成屡查屡犯，且问题性质处于重要程度的被审计单位，由派出机构内部审计所在组织领导层对被审单位领导班子进行集体约见谈话。针对不按规定报送整改报告，提供虚假整改报告，拒不纠正违规问题，阻挠整改等情形，给予通报批评。情节严重的，对主要负责人和直接责任人予以行政处分等做出规定。
六“机制”，利用大监督机制，搭建整改落实信息沟通平台。大监督机制是由纪检监察、内审、事后监督和相关业务部门组成，通过定期召开大监督联系会议，通报情况，实现问题集中统一管理与处置。基层央行一级组织基本形成了以召开专题会议的方式，研究上级内审整改建议，制定整改方案，按领导责任、分管责任和直接责任落实整改任务，分管领导全程监督，职能部门具体落实，同级内审监督实施的整改格局。基层内审部门能借助组织力量，将下达整改建议过程中遇到的难点和疑点，提交大监督联系会议研究，听取领导层、相关职能部门负责人的意见，确保拟下达的整改建议具体、富有指导性。
二、强化整改工作的现实意义
检查是方式，处置是手段，整改是目的。整改工作是对已确认的查实问题依法执行纠正的过程，是内审部门和被审单位之间相互配合，联手实现“维护各项活动正常、有序运作，资金安全，资产完整和信息可靠”目标的过程。在现代审计活动中，整改落实情况与绩效审计、风险导向审计紧密结合，共同发挥增值作用。
整改是风险评估的组成部分。查实问题是整改的内容，它包括制度缺失、滞后、冲突，行为人执业行为所带来的不确定因素，以及对目标的影响程度。上次审计查实问题的整改落实情况是风险评估的重要内容，是内审开展预测和分析的第一手资料，利用上次审计查实问题整改落实情况，发挥内审工作前瞻与预警是内审转型目标与方向。
整改是内审成果转化的渠道。整改举措是被审单位依据整改建议做出纠正的步骤和方法。已揭示的查实问题凝聚着内审人员诚信、客观、保密和胜任的职业道德。举措到位与否，关系到内审投入的知识、技能和资源所产出的成果是否得到转化。整改举措执行后所产生的效果，关系到内审绩效，关系到内审在组织中的地位与作用。
整改推动内审职能向前发展。具有强制执行性，富有法律程序的整改，从整改建议下达，到整改落实汇报，已得到内审工作制度保障。一份就事论事的整改建议，同样产生法律效应，但只能让内审监督停留在查错纠弊的监督层面。若跳出就事论事，融入先进管理经验，注入先进性指标，符合被审单位所需，适合业务发展且易操作，势必推动内审职能由单一的监督职能，向监督和咨询并重的双重职能发展，这是基层央行内审转型的另一目标。
整改推动内审监督走向连续。基层央行内审所开展的履职审计、离任审计、专项审计、内控评审、信息技术审计及以合规性审计为基础，以内控评估为主线，深化履职审计，认真开展离任审计和各类后续审计，朝着绩效审计和风险导向审计方向发展的总体转型目标，已蕴含了适时控制、成本效益的审计理念，集聚与沟通审计结果与整改情况，坚持“专项审计、履职审计和离任审计”相结合，开展审计整改落实情况评估与分析，在现有条件下，可逐步改变传统审计方式的时点性与间断性。
三、完善基层央行内审整改工作的建议
基层央行内审整改工作，各地做法不一，标准各异。在制度建设方面，能依据内审相关制度，建立整改督查督办制度，但绝大多数存在制度建设与制度执行两张皮的现象。本文所列整改流程，有的是基层央行内审上级制度规定的，有的是基层央行内审结合实际弥合的，鉴于整改现实意义，提出如下完善建议：
从沟通入手，争取领导支持和重视。内审服务于组织，应组织需要开展工作，“围绕中心，服务大局”是内部审计工作宗旨。“全面整改难，难全面整改”是整改阶段的通病，也是一个“症结”。一方面反映内审整改工作制度执行不到位，整改工作不深入，另一方面反映被审单位不认真、不积极、不配合。取得本级组织领导重视与支持是解决此类问题最好办法，沟通便是良好途径，沟通方式离不开《内审准则》这根准绳。内部审计应高度重视《内审查处问题整改报告》的撰写工作，准确统计整改完成率，梳理整改状态，对主观未整改和客观不能整改的，进行重点分析和提示，将下一阶段工作举措一并形成专题报告，向领导层汇报，引起重视，而不是例行公事。
从源头入手，提升建议恰当性。整改建议是整改工作的源头，整改建议源于查实问题及分析。建议下达应围绕查实问题与原因分析，遵循现有法律、法规和制度等规定，做到有理有据，不避重就轻，不回避事实。建议下达应符合被审单位经营状况，立意于科学管理，对症下药，力荐先进内控模式。建议对路，还需内审工作质量作保障，通过严密内审操作程序，严格现场督导，注重审计方式和方法，关联地看待每个问题，厘清问题的主干和枝干，透过现象看本质，坚持内审报告审核制，内审建议合议制，做到人员、信息、技术和知识在同一目标下的协调、配合，以降低审计风险。
从问责入手，建立考核，执行追究。基层央行内审整改工作尚未纳入内审绩效考核范畴，对被审单位查实问题仅停留在责任人的处罚上，对被审单位应整未整等现象，未依据制度执行追究。基层央行内审应将依据《中国人民银行工作人员违反规章制度行为处理暂行规定》等制度所制定的《责任追究办法》与内审整改办法或整改责任追究制度相结合，执行同一标准，归口管理，一并处罚。对职能部门自查自纠，做出的责任追究，应送管理部门备案，内审部门不重复追究。整改情况应与内审人员，被审单位年终绩效考核挂钩，同时，充分利用联系会议，通报整改工作。
从制度入手，提升整改监督水平。基层央行内审应将实践中的好做法、好经验进行总结，形成条款，充实到整改督查督办制度中，细化整改工作流程和要求。明确关联方职责与目标，明确整改督查督办内容、方式、频率和覆盖面，明确整改工作机制及运作规律，加大部门间协调力度和信息沟通。规范与完善整改评估，研究整改评估标准，将整改评估结果与内审工作计划制定相衔接，依据问题产生的原因和整改态度，正确处理各类整改状态，强化整改问责，使内审整改工作的每一步纳入制度化、规范化的管理。
督查指导检查情况汇报材料
为贯彻落实铁路总公司党组关于开展安全大检查工作部署，全面深入排查整治施工安全隐患，有效遏制各类安全事故，确保施工过程中不出现大的闪失，坚决守住安全红线，根据《开展铁路建设安全大检查活动实施方案》文件的精神和要求，结合我工区的实际情况，在x月份开展的“施工安全隐患排查整治专项行动”基础上，至x月末之前，继续开展施工安全大检查大整治活动。为消除各种事故隐患，有效遏制重特大安全事故的发生，结合我工区内生产实际情况开展了安全生产大检查活动。现将检查情况总结如下：
一、精心组织，加强领导。
此次活动我工区高度重视，及时宣传贯彻了各级关于开展安全生产大检查的通知精神，成立了安全生产大检查活动领导小组，由主要领导任组长，确保检查工作落实到位。
二、规定了检查内容，确定了检查方式。
此次活动查从x月开始，到x月底结束。检查采取项目部自查，对我工区各施工点进行了全面排查，条块结合。检查内容包括：思想认识及责任意识方面、制度体系建设与有效运行方面、现场作业控制与安全隐患排查方面（脚手架施工安全、隧道施工安全、桥梁施工安全、防洪及预防地质灾害）、违法分包、转包、挂靠等行为、驻地宿舍消防安全落实情况（包括消防责任制落实、日常防火检查巡查、建筑消防设备设施的有效性、应急预案及演练）、事故“四不放过”落实情况、汛期安全生产及自然灾害应对工作，包括是否开展汛期隐患排查和隐患点除险加固、对重点隐患场所是否落实包保和跟班等监控措施、应急预案及演练、应急物资储备等方面的督促检查。
三、对检查组进行了严格要求。
1、加强组织领导，全力推进安全大检查工作。
工区高度重视此次安全大检查工作，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的工作要求，全面落实铁路总公司关于安全大检查的工作部署，主要领导亲自挂帅，建立组织机构，制定实施方案，明确工作重点，落实工作责任，深入扎实推进安全大检查工作。
2、突出排点，大力整治安全隐患。
要切实加强重点工程、要害部位、关键环节全面排查。对排查发现的问题，认真进行分类梳理，建立问题档案，制定整改方案，明确整改时限，落实整改责任，严格按照闭环管理要求，及时对整改结果进行检查验收。对存在重大安全隐患的工点，必须立即采取停工整改措施，实行领导包保、跟踪整改，在确认具备安全条件后，方可恢复施工。
3、加大考核力度，落实安全管理责任。各级检查组要深入现场，身体力行，仔细排查。排查工作必须实施执表检查，落实检查责任，对于组织、排查、整治不力，规章制度不落实、安全隐患突出，排查整治期间发生安全事故或产生严重后果的单位和工点，要严格按照规定加大处罚力度，确保彻底消除安全隐患。
4、加强信息沟通与工作情况汇报。
明确主管部门与主管人员，认真抓好安全大检查期间的信息上报工作，每周进行一次工作小结，内容包括大检查活动的主要做法、成效和发现的突出问题，同时附1～2个正反方面的典型案例，于每周六11点前形成工作小结及“安全问题排查与整改情况统计报表”，每月安全对大检查工作进行一次总结。
四、对检查出的问题进行汇总。
我工区每周、月对检查的情况进行汇总，登入台帐，认真分析、研究，做好总结。
至开展安全大检查活动以来发现问题x个，已整改问题x个，未整改问题0个。下发x份罚款通知单。x份整改通知单。
五、活动的主要成果。
⑴思想认识及责任意识方面。
通过本次活动，我工区各级干部、员工安全思想认识到位，积极参加本次活动，责任意识显著增强，以高度的警觉性和责任心履行安全管理责任。例如：1。3km路基现场管理混乱，现场技术主管、技术员及施工人员安全意识普遍偏低，对现场的安全管控能力低下，不能及时有效的发现、整改、落实安全生产问题。在本次活动开展后，该施工点现场主管刘宝全、技术员邱贺及现场施工人员安全意识普遍得到很大的提升，严格落实安全生产“三同时”的要求，施工现场的安全状态良性可控，保证了施工安全。
⑵制度体系建设及有效运行方面。一是修改并完善安全管理体系；二是以责任制考核为主要内容的安全管理体系有效运行，安全工作做到了有安排、有检查、有分析、有考核，违规违章行为做到及时有效的得到纠正，安全规章制度认真落实到位，人员配备与安全教育培训满足要求；三是施工阶段安全风险管理得到了强化，风险辨识与过程控制到位，并建立风险管理台账。
⑶施工现场安全管理与控制方面。
一是施工方案、作业指导书、技术交底严格按规定编制、审核，认真执行落实。二是大型机械设备施工手续完备。三是大型机械设备是能够按规定进行年检和养护维修，通过本次活动不存在带病运转问题；安全操作规程严格认真编制并执行，对存在违规操作、违规使用问题已得到了整改；干部跟班包保工作落实到位。四是隧道、桥梁施工，以及脚手架搭设严格执行施工方案，满足相关安全规范要求。五是防洪重点处所采取了防护加固或搬迁措施；建立了预警机制，确保紧急情况能够及时撤离人员；制定并完善应急预案并组织应急救援演练，建立应急救援队伍，备足防洪物资和料具。
六、存在的主要问题。
全员的安全意识水平还有待提升。通过本次安全生产大检查活动，我工区员工的安全意识得到了一定的提升，在施工时，安全状态可控，但是人有不足。在进行施工生产活动时，仍需要时刻保持高度的安全意识，做到生产、安全两手抓。
根据委活动办《关于在深化整改落实阶段开展第四轮集中督导的通知》文件要求，我局在深化整改落实阶段进行了再盘点再梳理，现将情况汇报如下：
一、整改落实情况
2014年9月30日，由督导组牵头组织了50名群众代表对财政局班子整改落实情况进行了民主测评，群众对财政局领导班子的落实整改工作给予了肯定，测评结果满意率达100%。
财政局围绕贯彻落实委常委班子“两方案一计划”，制定了财政局“两方案一计划”，共确定了4个方面14项整改任务、8个专项整治、13项制度建设以及15项具体任务整改，通过征求意见汇总的37项问题和建议，局班子成员全部予以认领。通过责任领导带头示范抓整改，财政局“活动办”统筹调度抓整改，责任股室精心谋划抓整改，形成一级带一级、层层抓整改的工作格局，各项整改任务有序推进。目前，4个方面14项整改任务已基本完成，8个专项整治任务已基本完成，13项制度建设任务已全部完成。财政局“活动办”建立的15个具体问题台账，已办结12条，因条件所限做好政策解释的3条（希望专技人员参照工勤人员的阳光津贴标准提高待遇；在财政系统内网系统建立信息平台，便于现职单位财会人员及时联系；乡镇站所人员津贴与工资一起统发）。
在整改过程中，各位牵头局领导和责任股室坚持立说立行，真抓实干，以“认真”精神抓好整改落实。局班子成员将个人整改清单全部进行了公示，并坚持把边查边改贯穿始终，对有条件解决的，雷厉风行马上解决；对一时难以解决的，找准症结，创造条件逐步解决，对一些不符合政策的诉求，耐心细致地说明原因；对一时不能解决或需要级层面解决的问题，财政局“活动办”及时梳理汇总汇报给委“活动办”，活动开展以来，财政局“活动办”3次建立工作台帐，先后交办了15个具体问题，通过分时效、分类别的形式，由分管局领导牵头，相关责任股室承办，实行挂号督办、跟踪问效、销号管理，以强有力的举措切实解决问题。
我局对委交办的专项整治工作高度重视，局“活动办”坚持每周统计汇总，每周督促检查。牵头的全民生资金监督检查专项治理、“三公”经费管理使用、小金库专项治理、厉行节约等一批专项治理已经全部完成，各项规章制度陆续出台。在整治过程中，我局结合情，专门出台了《机关和事业单位培训费管理办法》、《和事业单位差旅费管理办法》、《关于印发机关和事业单位国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项的通知》、《和事业单位会议费管理办法》、《政府集中采购制度》等规章制度，进一步规范了财经秩序。
我局坚持开门抓整改，整改结果及时主动公开，做到结果透明。截至目前，已上报委“活动办”整改完成事项16项，《转作风看变化见实效——教育实践活动群众意见建议整改结果公告》刊登我局已完成整改事项1项。
扎实推进“三大工程”建设，每个班子成员到蹲点村委帮扶3户困难户，每位党员与一户群众结成联系对子，帮扶资金8100元。帮扶后进村委砚溪镇坪头村资金3万元，助其搞好村委建设。推荐的巴邱镇财政所已经获得了“十佳财政所”光荣称号；评选了熊月明同志为孝老爱亲模范。加强了三个支部建设，每个支部都召开了组织生活会，开展了民主评议党员和支部书记述职活动。
二、下一步工作措施
下一步，财政局将继续推进整改任务的落实，实行每周一调度，每月一报告，所有整改事项实行销号管理，并积极向内主要媒体报送、定期向群众公告后续整改进展情况。同时，不定期地对整改落实情况进行“回头看”和专项检查，对深化整改和责任建设不到位的，该“补课”的“补课”，该“回炉”的“回炉”，进一步巩固专项整治成果，确保活动善始善终。
群众路线教育实践活动开展以来，县财政局坚决贯彻系列重要讲话精神，按照县委部署,把教育实践活动作为重大政治任务牢牢抓在手上，坚持高标准严要求，一着不让、一抓到底，推动活动有力有序开展,狠抓长效机制建设,现将整改落实长效机制建设情况汇报如下。
一、认真制定和落实整改方案，巩固扩大民主生活会成果
在制定整改落实方案时，县财政局坚持整改落实工作要坚决贯彻系列重要讲话精神，确保中央、省、市委和县委精神不折不扣落到实处；坚持体现针对性，紧扣群众意见和民主生活会上查摆出的问题，逐条分析、逐项研究，提出具体管用的解决办法，明确整改的任务书、路线图、时间表；坚持突出操作性，确保整改事项能够真正落实。中心主要负责人切实负起责任，要把整改落实全过程置于群众监督之下，整改方案在一定范围内公布，整改结果请群众评判，每个班子成员既抓好个人整改，又认领班子的共同责任。
二、抓住整改落实和建章立制，推动作风建设常态化长效化
我们认真落实有关要求，努力扎紧扎密制度的“笼子”，使解决问题不是“割韭菜”，而是“连根拔”，建立健全各方面制度机制，倒逼干部作风转变。从4个方面对13项制度进行了建立健全。在决策制度上，完善落实了“三重一大”决策制度，健全了班子会科学民主决策机制；在机关管理制度上，健全完善了干部职工学习和自学成才奖励制度、公务接待制度、精文减会制度、财务管理制度、财政资金拨付制度、小车管理制度；在考核评价制度上，健全民主评议党员制度、股所年终目标考核制度；在联系服务群众制度上，健全完善“连心”制度、落实领导干部挂点联系和机关干部驻点帮扶制度，完善畅通群众诉求反映渠道制度，构建“马上就办”和“马上就查”工作机制，充分保障财政事业发展。
在教育实践活动中，县财政局紧紧抓住整改落实和建章立制两个关键，标本兼治，固化教育实践活动的成果。局领导带头从自身改起，细化整改任务，坚持统筹推进，强化整改督查，整改情况通过多种方式进行公开，让群众监督，坚持做到整改无成效绝不收兵。组织开展了全县“三公”经费专项清理整治、全县“小金库”专项清理整治、全县民生资金监督检查专项整治、全县整治落实惠民政策缩水走样专项整治等一系列整治工作；在局机关内部开展“庸懒散”、“办事拖拉效率低下”、“财政资金绩效不优”、“公务消费大手大脚”等问题专项整治。通过专项整治，全县各单位民生专项资金使用更加规范，各单位遵守财经纪律意识进一步增强。通过整治，局机关干部作风进一步提升，慵懒散、办事拖拉等不良现象有效整治，得到了根本好转。活动中，坚持边实践边总结，从解决具体问题入手，需要什么制度就建立什么制度，切实回应群众的关切和期盼。在积极承接对表上级要求、结合本局实际的基础上，将13个制度建设项目列入制定计划，明确责任股室和完成时限，建立严格审核把关机制。目前，13项制度已陆续建立并出台，初步建立了“用制度管住干部行为，用机制规范权力运行”的制度体系。
三、认真组织“回头看”，切实找准县财政局教育实践活动的薄弱环节
认真开展“问一问、找一找、查一查”的“回头看”活动，对前阶段工作进行全面“体检”，有针对性地找漏洞、“打补丁”，切实防止虚、空、偏。局主要负责人不定期与相关问题责任人座谈，听取进展情况汇报和过程中出现的问题，并及时做好解决。局活动办做好沟通协调，对落实情况做好督促检查，从督查总体情况来看，相关责任人高度重视，问题解决进展顺利，台账完备，措施有力。当然，个别党员也存在思想认识不深刻，学习不扎实，有些党员干部只是为了应付检查而学习，仅满足于抄笔记，没有真学真懂。
下一步，我们将认真贯彻落实中央精神和县委部署，以更高标准、更严要求、更实举措，敬终如始抓好教育实践活动，确保善始善终、善作善成，努力取得群众满意的实效。
一是适时召开整改落实再深化推进会。召开专题研究整改工作，各班子成员分别汇报个人整改和建章立制进展情况、存在问题及下一步打算，推进整改落实工作深入扎实开展。
二是在解决问题上着力。切实解决群众关心的热点难点问题，切实办一些群众最关心、最直接、最受益的好事实事，教育实践活动才能取得群众满意的效果。要坚持把整改落实贯穿始终，认认真真抓好整改，实实在在解决问题，确保教育实践活动标准不降、力度不减、取得实效。
按照市脱贫攻坚专项述责述廉会议要求，针对扶贫工作中存在的突出问题，我镇认真研究剖析，对照问题清单进行再次梳理，逐项整改、逐一落实。现将整改落实情况汇报如下：
一、建档立卡贫困人口退出不精准问题
开展“动态调整回头看”大排查，由各村作为问题整改的责任主体，镇包村干部和村两委班子成员组成走访小组，列出整改清单，做好整改台账，再次逐村逐户走访。在走访过程中，一方面动态了解掌握贫困户的生产生活条件，收入水平等情况，并做好入户记录；另一方面对存在疑点的贫困户通过入户走访、实地查看核实信息，“应清未清”的必清，“应纳未纳”的必纳、“应补未补”的必补，切实把疑点排查工作做实、做细。经过大走访活动，我镇自我排查疑点问题28条，镇分片召开扶贫会议对疑点问题进行分析研判，并经过民主评议、公示公告等程序，对死亡、户口迁出等12户22人作人口减少处理，对不再符合享受政策标准的5户7人进行清退，家庭成员补录2人，将患病致贫的1户4人新纳入贫困户行列。
二、扶贫档案错误较多的问题
根据市扶贫办反馈的问题，逐项落实整改扶贫档案。严格按照时间节点和目录清单对扶贫项目档案整改完毕，已送审市扶贫办并通过检查。在2014-2016年档案整改中我镇发现不规范问题60余条，其中有52条已建立整改台账，全部整改到位。
三、结对帮扶效果不明显的问题
将结对帮扶作为机关干部年终考核的一项指标，把帮扶工作纳入常态化管理，实行扶贫帮扶工作考核制度，落实结对帮扶干部责任。镇纪委、督查办等部门联合开展扶贫工作入户调查4次，以工作落实、责任落实、政策落实等3个“落实”为主要内容，全面详细了解镇村干部入户帮扶情况。7月份以来，共开展明查暗访3次、走访贫困群众58户，征集意见建议8条，已反馈给镇扶贫办研究落实。
四、项目资金分配率不高的问题
根据市扶贫办提出的2017年镇级光伏扶贫项目收益未分配问题，我镇在动态调整结束后，按照最新底数对项目收益分配方案进行了调整，按照差异化到户扶持政策确定分配金额，因户因人精准帮扶，现已完成2017年镇级光伏扶贫项目收益第一次分配。创建扶贫项目“日报告，周总结”制度。对2018年产业扶贫项目的实施，日报告，周总结，从项目的方案规划、立项审批、招投标，再到运营维护等多个阶段，全程实施严格的项目监控制度，确保项目顺利实施。
五、督查长效机制不健全的问题
进一步强化精准扶贫工作效能督查，落实工作考评制度，将督查考评结果作为机关干部和村两委班子年终考评评先树优的重要依据，逐步构建了“事事有人抓、件件有督促、层层抓落实”的工作格局。发挥扶贫理事会的积极作用，全程参与脱贫攻坚。在全镇全部村庄挑选熟悉村情、勤快务实的党员29名担任扶贫联络员，登门入户讲政策、听需求、办实事，当好贫困户的勤务员、政策的宣传员。一个多月以来，29名联络员共走访贫困户89户200多次，增进了贫困群众对党的扶贫惠民政策的了解和掌握。
六、扶贫工作力量分散的问题
为认真贯彻落实县委、政府与煤矿矿长交心谈心对话活动座谈会会议精神，准确把握国家煤炭市场宏观形势对煤矿生存发展和安全生产的影响，全面提升安全生产工作水平，我乡结合安全生产第二季度例会，在传达学习会议精神的基础上，对全乡安全生产工作作出了安排部署。现将贯彻落实情况汇报如下：
7月9日，我乡结合第二季度安全生产例会组织村两委负责人、相关乡属单位及生产企业召开安全生产专题工作会，会议传达学习了县委、政府与煤矿矿长交心谈心对话活动座谈会会议精神，组织学习了《安全生产法》、《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》等相关政策法规、文件精神及相关要求，并结合实际情况对沙湾煤矿瓦斯爆炸事故、龙泉煤矿顶板事故、福建龙岩市已关闭煤矿非法入井事件等安全生产警示案例进行学习教育，在着力提高相关责任人安全生产认识的同时，以实实在在的事故案例强化安全生产警示防线，不断提高相关责任主体及的安全生产意识和警示防范意识。
（一）加强宣传引导，提升安全意识。广泛开展《安全生产法》、《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》等相关政策法规、文件的宣传教育，充分发挥前期“安全生产月”活动成效，采取赶集日搭建安全生产宣传咨询服务台等操作性强、实用性高的途径开展安全生产宣传，结合安全生产定期排查工作，深入各生产企业开展政策法规、安全事故警示案例教育，明确相关责任主体和责任人的具体工作职责，强化安全生产责任意识，切实营造人人参与安全生产的积极氛围。
（二）突出重点区域，狠抓监管整改。明确乡、村、组干部安全生产具体工作职责，由乡安办牵头，每月定期开展2次安全生产大检查，充分发挥村级安全生产协管员在安全生产工作中的积极效应，抓好生产企业安全生产落实情况、道路交通安全等重点范围的监管排查，重点抓好已关闭煤矿非法开采、私挖滥采等问题的定期排查和突击检查，加大惩处力度，对违反安全生产相关条例的责任人依据法律法规予以严肃教育、惩戒，坚决杜绝因违规生产造成的安全生产事故发生。
（三）抓实隐患排查，强化风险防控。突出抓好安全生产隐患排查工作，由乡安办牵头，不定时组织相关乡属单位及责任人开展生产企业、地质灾害监测点等重点领域的隐患排查，及时建立更新隐患、问题台账，落实隐患、问题整改责任，限时限期整改落实到位，杜绝因隐患问题扩大造成的安全生产事故发生。着力加强主汛期对煤矿、地质灾害点的巡查监管力度，严格落实煤矿安全责任人、地质灾害点监测人员的具体责任，严格24小时值班巡查机制，以强化安生风险防控构建汛期安全生产保障网络。
为进一步深化“放管服”改革，优化我县营商环境，根据《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》(〔2018〕45号)工作要求，现将我县近期“互联网+政务服务”工作情况汇报如下:
一、国家政务服务平台政务服务事项清单认领编制情况（附件1）
根据省数据资源管理局要求，8月28日，“互联网+政务服务”工作协调小组办公室印发《关于进一步做好全市政务服务事项清单编制工作的通知》，文件要求9月15日，完成所有事项认领编制完善工作，大部分单位基本完成事项清单认领编制工作，并上报审核，在安徽政务服务网蚌埠分厅公布办理。因上级部分省直部门至今未完全编制完成所有清单事项，以及安徽政务服务网的升级改造等影响，导致一些单位尚未完成事项清单认领编制工作，按照规定需报送情况说明。
目前根据政务服务事项管理平台统计和各单位报送的政务服务事项未认领的情况说明，除住建局报送暂不认领政务服务事项16项，我县已认领政务服务事项17562项，其中县直单位1848项。今年“互联网+政务服务”目标考核中事项清单认领编制占比极大，请各县直、镇村单位高度重视，抓紧落实。
二、“互联网+政务服务”推广应用情况
根据《国务院关于加快推进“互联网＋政务服务”工作的指导意见》和《安徽省人民政府关于印发加快推进“互联网＋政务服务”工作方案的通知》工作要求，我县积极推进政务服务一张网工作，努力打造整体联动、部门协同、入口统一、一网办理的“互联网＋政务服务”体系。在下一步推广应用中还有三项重点工作：
一是开展长三角“一网通办”试点工作。实现长三角区域政务服务“一网通办”，是贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》国家战略的重要内容。8月1日，省数据资源管理局印发《关于全省推行长三角“一网通办”试点工作的通知》文件，在全省推行上线首批30项企业事项和21项个人事项，其中24条（见附件2）相关事项涉及我县市场局、人社局、卫健委、民政局、医保局等单位。蚌埠市数据资源管理局于9月25日对三县四区及相关责任单位集中开展试点工作培训。按照文件要求，五河县数据资源管理局已在政务服务大厅开设长三角“一网通办”综合窗口，并配置相关设施设备。相关责任单位需安排事项梳理和进驻，选好专窗业务人员轮流值班，由我局根据市局安排予以通知人员到岗。根据岗位需求和工作量要求，对专窗工作人员进行合理配置，选派有窗口工作经验，协调沟通能力较好，服务态度好，经过培训能熟悉掌握长三角“一网通办”事项办理流程和收件要求的人员，每个服务窗口配置人员应不少于2名，确保满足AB岗需求。
二是加快政务数据归集。“一网通办” 工作需要强有力的政务数据支撑。为加快五河县数据中心建设，进一步推进政务服务“一张网”工作，在前一段的全市政务服务数据归集的过程中，出现数据库缺失我县数据(如不动产、房产交易等)，相比其他县区较多。其原因在于大量我县政务数据未实现数据化采集，各县直单位应加强相关政务数据的归集，确保工作顺利开展，在开展政务服务数据归集的过程中，对于需与第三方开展系统或数据对接的情况，相关责任单位应按照“谁负责建设，谁负责对接”的原则，明确分工，相互配合，全力做好对接工作，避免推诿扯皮。
三是政务大厅一次性告知和服务指南整改工作。9月底，五河县数据资源管理局开展第三轮一次性告知和服务指南整改工作，告知办事群众办件中一次性咨询事项的办理程序、有关手续、必要资料以及具体如何办理；确保服务指南与安徽政务服务网线下线上同源，准确无误的告知办事所需信息。大部分窗口单位都已认真执行和落实，仔细梳理更新服务指南信息，重新制作摆放。但还存在一些问题，一是窗口线下不愿制作，害怕局里不给报销；二是局机关不支持，认为都是数据局统一印制，不予重视，导致现在还有很多不足。个别窗口未能按要求整改到位，依然存在告知不到位、指南不清晰的情况，让办事群众多次往返奔跑，苦不堪言。
三、落实王诚市长有关群众办事取消复印件“回头看”工作批示的情况
8月27日下午，王诚市长在龙子湖区解三社区调研，发现仍存在要求办事群众提交复印件的情况。王市长批示对蚌政办秘[2019]36号文件落实情况提出“市数据资源局牵头，对相关情况进行检查核实”。经实地调研、后合检查后，蚌埠市数据资源管理局向王市长呈报了《关于龙子湖区群众办事取消复印件工作落实情况的报告》，王市长批示“市民政局、龙子湖区政府要抓好整改，同意数据局开展‘回头看’活动”。目前，经检查我县仍存在政务服务事项要求办事群众提供复印件的情况，截止10月9日，我县公布在安徽政务服务网上申请材料中存在复印件数共计904项(见附件3)。
五河县数据资源管理局将根据《关于开展群众办事取消复印件工作落实“回头看”工作的通知》要求，一是对网上政务服务事项清单进行抽查，对网上自查整改情况进行核实。二是采取“四不两直”方式到镇村办事大厅进行明查暗访，三是“回头看”的情况在市长例会进行汇报，切实把群众办事取消复印件工作落到实处。
9月21日，县直机关工委对我局机关党支部和社会组织党支部“两学一做”学习教育和党建工作进行了督查，督查过程中发现一些问题，县农粮局机关党支部认真对照督查反馈的问题，积极整改落实，现将相关情况汇报如下：
一、高度重视，迅速传达
检查结束后，局机关支部立即召开支委会会议研究部署，党支部书记同志传达了县直机关工委督查组反馈的问题，并就我局前一阶段开展“两学一做”学习教育中存在的突出问题，组织支委会成员进行了深入的分析、研究，逐条逐项提出整改意见，并落实了相关责任单位和责任人，坚决按照要求立即整改到位。
二、明确任务，立行立改
9月22日，县农粮局党支部召开了 “两学一做”学习教育和党建工作督查情况整改落实推进会。会上，书记传达了督查情况反馈意见，并结合全局“两学一做”学习教育工作开展情况、存在问题及下一步整改意见，提出了具体要求。
一是明确工作任务，认真组织开展学习教育“回头看”。各支部按照《整改清单》，逐条逐项对照，认真进行补缺补差，重点抓好专题学习、专题研讨、专题党课、专题活动等重点工作任务。各支部书记要以上率下、以身作则，带头讲党课、带头学习，发挥引领示范作用。广大党员要主动参与到“两学一做”学习教育，立足工作岗位、履职尽责，时刻铭记党员身份，自觉爱党护党为党，敬业修德，奉献社会，服务群众。
二是突出问题导向，狠抓整改落实。按照县委部署要求扎实推进“两学一做”学习教育的各项工作，将“两学一做”制度化、常态化，针对上一阶段查摆出的问题，逐一制订整改方案和整改措施，建立整改清单与任务台账，对台账中的意见问题和整改任务进行动态化管理，根据工作落实情况的变化，及时进行更新。
三是加强组织领导，强化学习基础。各党支部要严格按照全县 “两学一做”学习教育的总体安排部署，始终坚持高标准、严要求，做到该走的程序一项不缺，该开展的活动一个不漏，该有的材料完整齐备。党支部书记担负第一责任人职责，不仅要管好干部、带好班子，还要管好党员、带好队伍，从严从实抓好学习教育。
为确保节日期间集团安全生产，督促各参建单位履行安全生产责任制的相关内容，贯彻落实建筑安全生产相关制度，康居集团在国庆期间开展安全生产大检查行动。具体情况汇报如下：
一、检查基本情况
（一）在建项目
截止目前，累计检查**次，其中领导带队**次，检查在建项目共计29个，发现安全生产隐患48处，无重大安全生产隐患，要求各项目严格按照规范要求限期整改到位，下步将按照时间节点对照问题清单进行复查项目的整改落实情况。各参建单位能按照要求建立节日期间安全值班制度，落实安全责任人员及安全防范措施，对施工现场进行调查摸底，确保节日期间安全监管到位。各在建项目认真执行集团相关制度要求，深入开展安全生产检查，进行自查自纠，对发现的问题及时整改并落实专人跟踪，确保节日期间生产安全。
（二）物业小区、商业街区
对物业小区、商业街区进行全方位的消防安全排查，对安全出口、消防通道、灭火器、消火栓及违规用火、用气现象、现象加强隐患排查治理，截止目前累计对23个住宅小区、2处商业开展排查整改，共排查消防隐患1060处，“飞线充电”***处，针对检查出的隐患问题，落实清单式销号工作要求，坚守隐患“零容忍”底线，按时限实行“清零管理”，确物业小区、商业街区消防安全生产工作处于受控状态。
二、下一步工作要求
1. 坚持问题导向，强化整改落实，对照安全生产的隐患问题清单，逐个整改消除。下一步还将加大巡查的频次和力度，做到集团项目检查的全覆盖。
2. 切实履行《安全生产管理目标责任书》、《安全生产责任状》的相关职责内容，明确各参建单位的主体责任，确保安全管理目标的实现。
3. 集团将在检查的基础上，要求各参建单位认真执行安全生产的各项规范及制度，深入分析研究当前建设工程中存在的主要问题，突出解决监管人员安全意识、责任落实等方面的问题，加强自身管理，强化制度执行，进行长效管理。
根据《县脱贫攻坚领导小组关于印发〈县脱贫攻坚挂牌督战实施方案〉的通知》文件要求和精神，全局高度重视，庚即安排部署该项工作，现将工作开展情况汇报如下：
一、专项领导小组
抓落实县脱贫攻坚领导小组文件下发后，全局立即召开脱贫攻坚会议，成立由局长任组成，分管副局长任副组长，各个股室负责人任成员的工作领导小组，要求各成员必须高度重视此项工作，并抓好落实。通过对现存问题逐一梳理分类汇总剖析，以求真务实的态度完成此项工作。
二、各项工作逐一销号
（一）针对文件提出各级各类反馈问题的整改情况，全局对以往存在问题逐一梳理核对，通过梳理核对全局前期发现问题整改做到了即知即改，认真贯彻落实各类文件所提出的问题。（二）“四不摘”落实情况一是不摘责任，确定目标。紧盯“两不愁、三保障”、“一低五有”、“一超六有”指标，把脱贫攻坚工作作为首要目标任务来抓；二是不摘政策、巩固成效。严格落实脱贫攻坚各项政策，将继续抓好商务扶贫、工业产业扶贫、通信建设扶贫三大专项政策扶持力度，增强农牧民群众的获得感，加强通讯网络提质增速，确保脱贫退出稳定，可持续。三是不摘帮扶，加强合力。坚持人员不撤、合力不减，强化帮扶责任人管理，严格落实“五个一”帮扶工作，扎实开展结对帮扶工作。严格执行驻村帮扶制度，确保人员、时间精准到位，驻村工作队、第一书记与脱贫攻坚责任组形成合力，并保障驻村工作队的经费，定期开展大走访、大排查，掀起脱贫攻坚巩固提升的热潮。四是不摘监管，正风肃纪。切实提高思想认识，提高政治站位，强化宣传教育，切实将脱贫攻坚工作当做重大政策任务来抓，大力倡导勤勉履职、夙夜在公、任劳任怨、推车上坎、负重前行的吃苦担当精神，对责任落实不到位、政策落地不扎实等问题，严肃监督执纪问责。（三）2020年扶贫项目推进、扶贫资金拨付及2014至2020年扶贫项目库建设情况，通信建设扶贫县电信公司项目已于3月初完成建设，移动公司项目正在建设当中，国家级电子商务进农村综合示范县项目已完成建设，正等待州级部门验收，2014-2020年项目库系统录入工作已完成。
三、下一步工作打算
认真开展督查，确保项目进度。领导小组不定期对脱贫项目施工进行实地督查，对查出的问题要求限时整改。及时沟通协调，落实要素保障。为确保脱贫攻坚工作得实效，及时与各相关部门加强沟通协调，积极争取扶贫项目资金保障工作，为脱贫攻坚工作推进提供有效保障。最后全局将下足绣花功夫，长抓脱贫攻坚工作，做到不松劲，不松懈。
一、明确活动目的，提高思想认识
“制度先行、内控优先”。开展“制度完善月”活动，针对上一年度各类内外部检查所发现的突出问题及整改情况，对支行内控制度的全面性、及时性、有效性、合理性进行一次集中检讨、修订和完善，进一步完善各项内控制度，促进内控制度集中修订和动态管理相结合的制度建设机制更加完善，充分发挥内控制度的制约和保障作用。
二、加强组织领导，进一步明确职责
支行内控建设活动领导小组对本行的内控制度建设工作负总责，及时了解和掌握本单位制度完善工作的开展情况，指导本单位及时、全面地完成“制度完善月”活动。
支行内控建设活动领导小组办公室要在内控建设活动领导小组的领导下切实担负起牵头职责，做好活动的具体组织、计划、协调、检查工作，及时上传下达，反馈工作情况。
支行各业务部门作为活动开展的主要对象，要针对去年各项检查发现问题及整改落实情况，不断增强内控意识和深化内控制度建设，认真梳理制度建设中存在的缺项和漏项，修订和完善各项内控制度。层级负责、协调互动、广泛参与，各部门要认真履行职责，切实把“制度完善月”活动开展好。
三、步骤与方法
3月3—5日，活动启动。召开内控建设活动领导小组工作会议，研究部署“制度完善月”活动工作，制定活动方案；召开动员大会，迅速启动“制度完善月”活动。
3月5—10日，梳理排查阶段。针对各类监督检查中发现的问题，各股室对本部门的内控制度进行全面梳理和检讨，查找制度建设中存在的缺项和漏项，确保内控制度全面、及时、有效和合理，并及时报送内控建设活动领导小组办公室。
3月10日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报制度建设梳理情况。
3月11—20日，修订完善阶段。按照“一个业务品种、一套业务流程、一套规章制度”的原则，修订完善制度，着力提高内控制度的全面性、及时性、有效性和合理性。
3月20日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报制度修订完善情况。
3月21—30日，制度评审阶段。内控建设活动领导小组听取各股室内控制度修订完善情况的汇报，从管理制度、操作规程、岗位职责、风险点管理等方面，按照全面性、及时性、有效性、合理性的要求，对各股室修订后的内控制度进行认真评审。
3月30日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报修订制度评审情况。
3月31日—4月10日，补充完善汇编总结阶段。通过认真评审，进一步查漏补缺，实现制度对所有部门、所有岗位、所有环节的全面覆盖，不留风险防范的死角。将审定后汇编成20xx年版的全行性内控制度，上报中支备案，下发全行执行。全面总结本单位“制度完善月”活动的开展情况、经验和成效及工作建议，形成专题报告。
4月10日，总结汇报。将支行“制度完善月”活动开展情况的总结，上报中支内控建设活动领导小组办公室。
四、建立制度完善的长效机制
**年2月27日下午17：00；在**区政务服务中心三楼一会议室；召开**市安全生产紧急电视电话会议；我局由**副局长代表区住建局参会。在会议结束后，我局根据市委市政府、区委区政府的要求部署和安全生产紧急会议精神立即进行工作安排，及时开展建筑市政工程领域安全生产大检查工作。现将会议落实情况及**区安全生产检查情况汇报如下：
一、迅速安排、立即部署
成立了以**局长为组长、分管安全副局长**为副组长，其他班子领导和全局二级班子为成员的建筑工程领域安全大检查工作领导小组，并将全局全部干部职工全部纳入安全检查整治成员。分成在建工程检查小组、承担项目检查小组、燃气安全检查小组从**年2月28日清晨开展工作。
二、及时传达，马上贯彻
会后及时将市、区紧急会议精神通过QQ群、微信、短信、电话告知等方式通知全局干部职工和全区建设工程领域项目参建各方，督促去主动履行主体责任，层层将安全生产责任压紧压实，确保“不安全不生产、生产必须安全”，“存在必须是安全的、运转必须是安全的”。
三、全面检查，不留死角
建设工程检查组兵分两路。一组在区政府分管副区长**的带领下，重点检查了区内麒麟苑棚户区安置区、**西客站、德宏北路延伸段、市殡仪馆改迁、乌蒙大道等建筑和市政工程，另一组分两个小组对市中心城区和谐园安置区一期、二期、锦瑞苑安置区、汪家寨异地扶贫安置点、高中教育城十中、农发行营业用房改扩建等在建项目开展了安全隐患全覆盖排查整治。共排查项目18个，查处隐患33条，下发整改通知书10份。
承担项目检查组共检查德坞公租房、水景苑安置房、凤凰公租房等项目5个，重点针对建设完成未竣工验收备案项目的消防、电梯、防汛、防高坠等进行全面排查整治，共排查拟定整治措施19条。燃气安全组联合安监、公安、社区等单位，检查燃气经营店一家，收缴非经营燃气瓶34瓶。
四、直面问题，铁腕亮剑
对排查出的安全隐患，督促责任主体建立台账、明确责任人、确定整改时限，全面整改，做到不留死角、不留后遗症。针对长期以来建设工程领域安全隐患治理重检查、轻落实，重结果、轻过程，基础不牢、容易反弹的特点。从即日起，对全区建筑和市政工程领域安全生产工作实行挂牌整治。对存在安全隐患、质量问题、不文明施工的进行黄牌，责令限期整改整改，对存在重大安全隐患、质量问题、极不不文明施工的挂红牌，责令停工整改，并予以上限处罚。红牌、黄牌制作醒目，悬挂于工程项目部大门上。2月28日，对1个在建项目挂安全隐患黄牌；对1个项目挂不文明施工黄牌。
