作者：蔡真真内部控制自我评价报告风险管理企业经营效率内控工作内控体系建设会计信息资料管控体系内控管理内控建设
摘要：本文从上市公司的角度,结合作者的工作经验,分析遵从《企业内部控制基本规范》进行内部控制评价有效性的五个方法,为上市公司提高内控自评有效性提供了实例总结。
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