作者：林起核电信分公司自我评估厦门市内部控制设计内控公司审计调查问卷集体讨论
摘要：近年来,厦门电信分公司审计室围绕内部控制五要素的总体情况,内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性三个方面，通过调查问卷、访谈相关人员、集体讨论、检查文档记录、实地观察、重新履行等方法，积极对内部控制手册及实施细则的设计情况进行全面的自我审视，对29个流程831个控制点的执行情况进行检查。
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《中国内部审计》（CN：11-4068/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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