宝鸡陕西一体化常态化内控制度体系考核监督内部控制制度
摘要：在财政部、陕西省财政厅设计的内控基本制度体系的基础上，韦鸡市财政局于2016年10月在令省各市率先编制完成《内部控制制度汇编》,初步形成了以“1＋8＋15”（1项基本规范、8项全局性专项业务控制管理制度、15项科室单位内部控制操作规程）为主要内容的内控制度体系，涉及全局系统72项业务，其梳理出76张流程图、125个风险点和36张业务表单。
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