作者:刘依东商业银行信用社国库资金风险规章制度对账制度内控制度
摘要:(一)银行内控制度不健全,加大了国库资金风险。有些商业银行国库业务,并没有按照国库业务的有关规定建立相应的规章制度,而是以自身现行的规章制度进行管理,缺乏国库规章制度的约束。同时,执行对账制度不到位,对账流于形式,无形中加大了国库资金风险隐患。
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