作者：由继进企业内部控制制度过程控制体系管理制度关键控制点防范风险有效监管业务过程生产经营
摘要：企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。本人从以下三个方面分析企业内部控制存在的主要问题,并提出完善现代企业内部控制制度的建议。
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