作者:刘靖明组织管理体系内控管理基层国库部门负责人支行行长纪检监察内控监管办公室
摘要:(一)建立职责明晰的内控组织管理体系。一是成立以支行行长为组长.主管副行长为副组长,纪检监察审计室、综合办公室、综合业务部负责人为成员的内控管理领导小组,定期召开会议.针对国库部门的内控制度执行情况,确定内控管理重点。提出改进措施。二是设立内控管理办公室,办公室设在纪检监察审计室,负责制度建设、组织实施、监督评价、按季向内控管理领导小组报告内控监督管理情况。三是设立内控监管员,内控监管员由国库部门负责人担任,
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