三泰公司信息系统内部控制案例及分析

作者：李三喜 武战伟管理咨询公司信息系统案例介绍集团内部2010年关键控制点项目组

摘要：【案例介绍】 2010年4月26日至5月7日，三泰集团内部审计部联合管理咨询公司组成内部控制项目组（以下简称项目组），依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》等有关规定，对三泰集团控股的三泰公司信息系统内部控制进行设计，项目组确定了三泰公司信息系统方面的风险点、关键控制点及控制措施。

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