三泰维尼纶厂物资采购审计

作者：李三喜 朱加永物资采购审计维尼纶厂审计工作方案内部控制制度执行情况业主单位案例介绍现场审计

摘要：[案例介绍] 2007年9月15日至10月10日，三泰集团审计部派出审计组对三泰维尼纶厂物资采购实施了现场审计。根据审计计划与审计工作方案，审计组主要对以下内容进行了审计：物资采购内部控制制度的建立和执行情况；采购计划的编制及执行情况；业主单位物资领用及使用情况，工程项目物资管婵情况；与改制分流单位的关联交易情况。

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